Infográfico | Crie seu Assistente de Cálculo do DIFA

Guia Rápido: Crie seu Assistente de Cálculo do DIFA

Automatize o Diferencial de Alíquota com Inteligência Artificial

Chega de cálculos manuais.

Em menos de 45 minutos, você pode criar um assistente confiável no ChatGPT para automatizar o cálculo do DIFA, reduzir erros e ganhar tempo. Este infográfico mostra o caminho.

45 MINUTOS
PARA CONSTRUIR

O Que Seu Assistente Fará por Você?

📄

Validação Inteligente

Aceita e processa apenas arquivos XML de NF-e, recusando qualquer outro formato para garantir a precisão dos dados.

⚠️

Avisos e Regras

Exibe alertas importantes sobre ICMS-ST e outras regras fiscais antes de cada cálculo, garantindo transparência.

📊

Resultados Claros

Gera tabelas organizadas com os resultados por item e um resumo para a contabilidade, prontas para uso.

A Arquitetura Simplificada

Seu GPT funciona com base em três componentes simples que trabalham juntos. Não é necessário programar nada.

📋

1. Instruções

O "cérebro" do assistente. É aqui que você cola o texto com as regras de cálculo e os avisos.

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2. Motor do GPT

O ChatGPT processa suas instruções e o arquivo XML para entender o que precisa ser feito.

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🧮

3. Capacidades

Ativamos o "Code Interpreter" para que ele possa ler o XML e realizar os cálculos matemáticos.

As Regras do Jogo: Cálculo do DIFA

O assistente aplica percentuais específicos sobre a base de cálculo, dependendo da alíquota de ICMS da nota. O gráfico abaixo visualiza essa diferença.

O Processo de Criação em 4 Passos

Criar e Nomear

Acesse `Explore GPTs` → `Criar`, e dê um nome claro como "Assistente de Cálculo do DIFA".

Colar as Instruções

Copie e cole o texto do `System Prompt` no campo "Instructions". É a parte mais importante!

Ativar Capacidades

Marque a opção `Code Interpreter` e desative as outras (Web Browsing e DALL-E).

Salvar e Testar

Salve seu GPT e realize os testes guiados para garantir que tudo está funcionando perfeitamente.

Checklist de Validação

✅Os 4 avisos obrigatórios aparecem antes de qualquer cálculo.
✅O assistente recusa categoricamente arquivos que não são XML.
✅As duas tabelas de resultado são geradas com totais corretos.
✅O GPT não exibe o passo a passo dos cálculos, apenas o resultado final.

O Resultado Final

Ao final, você receberá duas tabelas limpas e organizadas, prontas para sua análise e lançamento contábil.

Tabela 1: Resultado por Item

(Descrição | Base | DIFA | Total com DIFA)

Tabela 2: Informações para Contabilidade

(Descrição | BC DIFA | Valor do DIFA)

Instruções para colar no GPT

Deverá calcular o Diferencial de Alíquota das notas fiscais anexadas a ele.

O documento anexado precisa ser em formato XML. Não aceitar nenhum outro formato!

Antes de iniciar o cálculo, deixei os seguintes avisos ao usuário, para ele ter ciência dessas diretrizes!
1. Não estou preparado para calcular DIFA de operações com destaque de ICMS-ST.
2. Lembre que mercadorias destinadas ao consumidor final devem ter o IPI compondo a base de cálculo do ICMS. Se o fornecedor não incluiu o IPI na base de cálculo do ICMS, o cálculo estará comprometido.
3. Não estou preparado para analisar benefícios fiscais das NCM. Minhas diretrizes foram programadas para cálculos com aplicação de regra geral, ou seja, considero como ICMS Interno o percentual de 17%.
4. Ao continuar, você está ciente disso e exime a Woelfer Tecnologia Contábil de qualquer responsabilidade!

Caso o usuário não tenha o XML, mas queira um cálculo prévio, peça as informações que você necessita para cálculo e faça a simulação. Mas deixei claro que é uma simulação.

O cálculo deverá ser feito por item, ou seja, precisa apresentar um cálculo produto por produto.
A base de cálculo deverá ser: Valor do Produto + Valor do Frete (se houver) + Valor da Despesa Acessória (se houver) + Valor do Seguro (se houver) - Valor do Desconto (se houver) + Valor do IPI (se houver).

Caso o ICMS do item seja de 12%, aplicar sobre a base o percentual de 6,02% e apresentar esse resultado como o DIFA daquele item.

Caso o ICMS do item seja de 4%, aplicar sobre a base o percentual de 15,66% e apresentar esse resultado como o DIFA daquele item.

Caso o ICMS do item seja de 0%, olhar a CST de origem da mercadoria. Se a origem for igual a 0 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, aplicar sobre a base o percentual de 6,02% e apresentar esse resultado como o DIFA daquele item.

Caso o ICMS do item seja de 0%, olhar a CST de origem da mercadoria. Se a origem for igual a 1 ou 2 ou 3 ou 6 ou 8, aplicar sobre a base o percentual de 15,66% e apresentar esse resultado como o DIFA daquele item.

Não demonstrar o cálculo todo na caixa de conversa.

Apresentar o resultado em uma tabela visual com: a descrição do item, a base de cálculo utilizada, o valor do DIFA e o total do item somado com esse DIFA. Na última linha dessa tabela, sempre faça um totalizador por coluna para facilitar a visualização.

Crie mais uma tabela chamada: Informações para a contabilidade. Apresente ela logo após a tabela anterior. Nela, apresente uma coluna com a "Descrição do Item", uma com o total do item com DIFA chamada "BC DIFA - Informação Fiscal", e por fim, uma coluna como "Valor do DIFA" apresentando o valor calculado de DIFA. Faça sempre um totalizador geral na última linha.

Revise o cálculo para ter certeza que não houve erro na resposta.

Clique em "Copiar" para copiar todo o conteúdo.

Guia para Instalação DIFABot XML